For at vi kan gennemføre betaling uden forsinkelser, er det nødvendigt at følgende oplysninger fremgå af fakturaen:
- Patientens navn
- Patientens fødselsdato
- Behandlers navn
- Ydelsestype (fx fysioterapi eller kiropraktik)
- Ydelsesnummer
- Ydernummer (Hvis du ikke har et ydernummer, bedes du opgive behandlers navn og telefonnummer)
- Betalingsgaranti nr./ref. nr. (der må kun være en betalingsgaranti nr./ref. nr. pr. faktura)
- En linje pr. behandlingsdato
- Faktura skal udstedes til det forsikringsselskab som ses på den betalingsgaranti som er udstedt til kunden, hvor behandlinger er godkendt
- Regninger skal altid sendes via GLN/EAN (OIOXML og OIOUBL standard) eller som læsbart PDF-fil
Faktura skal opfylde standardkravene jf. gældende lovgivning på området for fakturering, se eksempel på de mest almindelige her:
- CVR nr.
- Fakturanummer
- Behandlingsdatoer for udført behandling
- Faktura skal udstedes til den som skal betale (dvs. ikke til kunden)
Såfremt ovenstående oplysninger ikke fremgår af faktura, kan vi se os nødsaget til at afvise den, og anmode om en ny med de korrekte oplysninger, dette forøger ekspeditionstiden.
Se et eksempel på en godkendt faktura her.
Fakturering af GLA:D forløb
Se hvordan du skal fakturere ved et GLA:D forløb her.
Dansk Sundhedssikrings GLN-nummer: 57 90 00 23 27 117
Bemærk: Ekspeditionstiden for betaling af faktura er op til 4 uger.
Regningsteamet kan kontaktes på:
Telefon: +45 70 20 61 21
E-mail: regninger@ds-sundhed.dk
Mandag: 9-15
Tirsdag-Fredag: 9-12